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主任、各位副主任、各位委员： 

    受县人民政府委托，现将2018年预算调整方案提请县人大常委会审议。 

    一、预算调整前收支执行情况 

今年以来，我县财税部门积极贯彻落实县委县政府的决策部署，认真执行县十六届人大三次会议批准的年度预算，有力推进供给侧结构性改革和各项财税改革，为全县经济社会发展提供有力的资金保障。1-8月，全县组织财政收入93332万元，完成预算的70.94%，同比增收16868万元，增长22.06%。地方一般公共预算收入49409万元,完成预算的66.95%，同比增收8054万元，增长19.48%。其中：非税收入16823万元，完成预算的62.61%，同比增收2276万元，增长15.65%，占一般公共预算收入的比重为34.09%。全县一般公共预算支出306790万元，完成预算的72.38%，同比增加24420万元，增长8.65%。政府性基金收入26044万元，完成预算的46.26%，同比增收19850万元，增长320.47%，其中：国有土地出让使用权出让收入25246万元（已扣减缴纳新增建设用地土地有偿使用费616万元），同比增收20032万元，增长384.2%。政府性基金支出33029万元，完成预算的44.15%，同比增加20105万元，增长155.56%。社会保险基金收入80609万元，完成预算的65.39%，同比减收5358万元，下降6.23%。社会保险基金支出69626万元，完成预算的65.35%，同比增加10084万元，增长16.94%。 

    二、预算调整方案 

   （一）一般公共预算调整 

受税收较快增长，上级转移支付和地方债券增加，保障县委、县政府重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行调整。 

    1、一般公共预算收入调整 

  （1）组织财政收入预算调整。根据今年1－8月组织财政收入完成情况及全年收入预测，拟将年初预算安排的收入从131570万元调整为136540万元，调增4970万元，增速从年初预算的6%调整到10%。其中：国税部门从67700万元调整为69400万元，调增1700万元；地税部门从37000万元调整为38700万元，调增1700万元；财政部门从26870万元调整为28440万元，调增1570万元。 

按预算级次划分为：上划中央级收入从45969万元调整为47529万元，调增1560万元；上划自治区级收入从11802万元调整为12460万元，调增658万元；地方一般公共预算收入从73799万元调整为76551万元，调增2752万元。 

   （2）一般公共预算总收入调整。根据收入情况、上级转移支付补助及支出安排等因素变动情况，一般公共预算总收入由年初的317465万元调整为556501万元，增加239036万元，其中： 

——地方一般公共预算收入由年初的73799万元调整为76551万元，调增2752万元，具体调整数据详见表一； 

——上级补助收入由年初的229363万元调整为339763万元，调增110400万元； 

——地方政府一般债务转贷收入由年初的0万元调整为21800万元，调增21800万元； 

——上年结余由年初的0万元调整为3859万元，调增3859万元； 

——从政府性基金预算（土地出让金收入）调入资金由年初的14303万元调整为97650万元，调增83347万元； 

——动用预算稳定调节基金由年初的0万元调整为16878万元，调增16878万元。主要是动用从盘活存量资金中安排的资金。 

     2、一般公共预算支出调整 

    （1）地方一般公共预算支出调整。地方一般公共预算支出由年初的312729万元调整为532887万元，增加支出220158万元，调整内容包括： 

——调增支出项目。调增上级专项转移支付补助相应安排支出111796万元；调增政策性支出和县委县政府决定事项安排支出57989万元；调增一般债务转贷收入安排支出21800万元；调增消化历年暂付款支出25000万元；调增上年结余安排支出3859万元。 

——调减支出项目。调减当年不能形成支出的预算项目资金286万元; 

——年初已有预算科目调整。调减年初已列预算但未指定单位的资金以及单位申请调整的资金14639万元，调增预算单位资金14639万元，总体平衡。其中年初预算安排求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球教育局的2017年义务教育均衡发展中小学图书仪器设备采购款2000万元，调整1522万元到土地出让金计提的教育资金中安排。 

具体调整数据详见附表二。 

   （2）一般公共预算总支出调整。一般公共预算总支出由年初的317465万元调整为556501万元，增加支出239036万元。其中： 

——地方一般公共预算支出由年初的312729万元调整为532887万元，增加支出220158万元； 

——地方政府一般债务还本支出由年初的2400万元调整为4400万元，增加支出2000万元； 

——补充预算稳定调节基金由年初的0万元调整为16878万元，增加16878万元，主要是通过盘活存量回收资金补充预算稳定调节基金。 

具体调整数据详见附表三。 

    3、本级财力收支调整情况 

为保障政策性支出和县委、县政府重大决策部署支出需求，一般公共预算支出中的可统筹使用财力由年初预算的205383万元调整为291482万元，调增86099万元，其中：一般公共预算收入调增2752万元，从土地出让金收入中调入83347万元。主要用于调整安排保障人员经费、机关运转和民生支出，主要调增项目如下： 

——人员经费支出调增33454万元。其中：行政事业单位正常增人增资1000万元，行政及参公单位绩效奖、事业单位工资增量和退休人员生活补助16709万元，退休人员抚恤费和丧葬费1800万元，社保资金县级配套10008万元，村干部增资补贴及奖励资金1523万元，企业改制职工安置费用1039万元； 

——债务还本付息支出3082万元，其中2018自治区政府债券及国债转贷利息2466万元； 

——资本金支出2000万元，其中廉州水环境整治一期工程配套资本金1000万元，浦源水利公司注册资金1000万元； 

——园区项目配套支出及奖补经费3083万元。其中：月饼小镇商业街和研发楼项目费用2026万元，2017年下半年乡镇及园区固定资产投资和项目建设工作奖励420万元，企业奖补资金440万元； 

——污水处理费1100万元； 

——创特项目资金2316万元； 

——2018年环广西公路自行车赛经费851万元； 

——上级专项转移支付县级配套资金3606万元，其中：村级集体经济发展专项经费2450万元，村（社区）党组织服务群众专项经费956万元； 

——消化历年暂付款25000万元。 

由于一般公共预算所得财力无法满足支出需求，只能通过增加土地出让金收入后再调入资金解决。因此，本级新增安排的项目支出，要按土地出让金的实际收入情况执行。 

   （二）政府性基金预算调整 

由于房地产市场回升和土地出让节奏加快、自治区下达专项债券资金和国家收费政策调整等因素，拟调整县本级政府性基金预算总收支。具体调整事项如下： 

    1、政府性基金预算收入调整 

政府性基金预算总收入由年初的56302万元调整为177130万元，调增120828万元，其中： 

——土地出让金收入由年初的55000万元调整为139445万元，调增84445万元； 

——上级专项转移补助收入由年初的0元调整为9214万元，调增9214万元； 

——地方政府专项债务转贷收入由年初的0元调整为17800万元，调增17800万元（其中：棚户区改造专项债券2800万元，比第十六届人大常委会第十七次会议通过的2018年新增政府债券资金安排方案减少2500万元，主要原因是自治区财政厅核减了我县城市危房棚户区改造项目资金2500万元；土地储备专项债券资金15000万元，与第十六届人大常委会第十七次会议通过的2018年新增政府债券资金安排方案一致）。 

——上年结余由年初的0万元调整为9369万元，调增9369万元。 

    2、政府性基金预算支出调整 

政府性基金预算总支出由年初的56302万元调整为177130万元，增加支出120828万元，其中： 

——上级专项转移支付补助相应安排支出由年初的0万元调整为9214万元，增加支出9214万元； 

——专项债务转贷收入安排支出由年初的0万元调整为17800万元，增加支出17800万元； 

——本级安排新增支出由年初的41999万元调整为43097万元，增加1098万元（其中：从土地出让金中调增安排支出8338万元，调减年初预算从土地出让金中安排支出7240万元）； 

——上年结余安排的支出由年初的0万元调整为9369万元，增加支出9369万元； 

——调出资金（土地出让金收入）到公共财政预算由年初的14303万元调整为97650万元，增加支出83347万元。 

具体调整数据详见附表四。 

   （三）社会保险基金收支预算调整 

社会保险基金收支预算不作调整，仍按年初预算执行。 

    三、三公经费预算调整 

2018年“三公经费”由年初的1630万元调整为1640万元，增加10万元。其中：因公出国（境）经费由年初的5万元调整为12万元，增加7万元；公务接待费年初的225万元调整为226万元，增加1万元；公务用车费用由年初的1400万元调整为1402万元，增加2万元。 

具体调整数据详见附表五。 

    四、盘活存量资金使用安排 

2018年盘活存量资金收入16878万元（其中：上年年末回收5986万元，2018年8月回收10892万元）。2018年计划安排使用盘活存量资金16878万元，其中：用于安排历年回收资金10390万元，用于消化暂付款6488万元。 

    五、加大收入征管，严格控制支出，确保全年收支平衡 

在剩下的几个月里，我们将在县委县政府的领导下，在县人大及其常委会的支持和监督下，进一步深化财税体制改革，主动适应财税体制改革和规范政府债务管理新常态。并根据审议批准后的本级预算调整方案，继续抓好培植财源，加大土地出让金收储力度，进一步加强预算执行规范，加快预算单位支出执行效率，确保顺利完成财政收入任务和财政的良性运行，确保工资的正常发放、各项专款的兑现以及年终的收支平衡。同时，将按照财政厅的统一部署，组织开展隐性债务清理核实，全面摸清底数，督促化解风险，坚决遏制隐性债务增量。 

以上预算调整方案，请审议。