一、2019年财政预算执行情况

2019年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，大力推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进了经济社会持续健康发展，财政运行总体平稳。2019年全县组织财政收入173672万元，增长18.84%；一般公共预算支出538165万元，增长2.29%，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的财政工作目标。

（一）一般公共预算执行情况。

预计2019年全县一般公共预算总收入562731万元，其中：地方一般公共预算收入96318万元，上级补助收入368464万元，调入资金81792万元，上年结余收入2197万元，地方政府一般债务转贷收入13960万元。

预计2019年全县一般公共预算总支出559789万元，其中：一般公共预算支出538165万元，上解支出5767万元，地方政府债务还本支出3400万元，安排预算稳定调节基金12457万元。

收支相抵，年终结余为2942万元，扣减结转下年使用2942万元，净结余为0。

1.财政收入完成情况。

预计全县组织财政收入173672万元，完成预算的104.62%，同比增加27532万元，增长18.84%。其中：全口径税收收入140922万元，增加22453万元，增长18.95%；非税收入32750万元，增加5079万元，增长18.35%。地方一般公共预算收入96318万元，完成预算的108.08%，增加18704万元，增长24.10%。2019年财政收入增幅、增速及质量均有明显提升。

2019年全县组织财政收入完成情况表

　　　　　　

项目	调整预算数	实际完成数	完成预算（%）	同比增减额	比增（%）
预计组织财政收入合计	166,000	173,672	104.62	27,532	18.84
按收入级次分：
上划中央及自治区收入	76,885	77,354	100.61	8,828	12.88
地方一般公共预算收入	89,115	96,318	108.08	18,704	24.10
按部门划分：
税务部门	135,100	140,922	104.31	22,453	18.95
财政部门	30,900	32,750	105.99	5,079	18.35

 

2.一般公共预算支出执行情况。

预计全县一般公共预算支出538165万元，完成预算的93.50%，增长2.29%。主要支出情况如下：一般公共服务支出43519万元，下降10.42%，下降原因主要是大力压减一般性支出及受财力影响部分资金无法在当年形成实际支出；公共安全支出25490万元，增长8.63%；教育支出125293万元，增长2.24%；社会保障和就业支出81545万元，增长15.39%；卫生健康支出79247万元，增长3.53%；节能环保支出8679万元，下降39.41%，下降幅度较大主要是因为上级转移支付减少及2018年投入了浦源公司注册资本金；城乡社区支出49155万元，下降6.27%，主要是2019年新增政府债券减少导致用于市政支出减少；农林水支出81070万元，增长12.62%。

3.总预备费执行情况。

2019年年初预算安排总预备费500万元，年中预算调整后增加到5500万元，预备费最后动用1058万元，主要用于支付非洲猪瘟疫情防控、当年新增债券发行费及利息费用、拆除山口红树林保护区内马鞍岭违法建筑经费和国营公馆林场改革迎检整改经费等费用，相关支出均已反映在对应支出科目中，未动用的预备费全部用于弥补收支缺口。

4.“三公”经费执行情况。

初步统计，2019年我县“三公”经费支出1288万元，下降2.57%。

5.预算稳定调节基金执行情况。

2019年年初预算稳定调节基金余额为0元。根据2019年预算执行情况，年底补充预算稳定调节基金12457万元，年底全县预算稳定调节基金余额为12457万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

收入预算执行情况。预计全县政府性基金预算总收入136879万元。其中：基金收入98659万元（其中土地出让金收入95226万元），上级补助收入10282万元，专项债务转贷收入22000万元，上年结余收入5938万元。

支出预算执行情况。预计政府性基金预算总支出130323万元。其中：基金支出60026万元，上解支出5万元，调出资金70292万元。

收支相抵，年终结余6556万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

收入预算执行情况。预计全县国有资本经营预算总收入1500万元。

支出预算执行情况。预计国有资本经营预算总支出1500万元。其中：国有资本经营支出0元，调出资金1500万元，主要是由于县浦源水利建设投资有限公司上缴的国有资本经营收入入库时间短无法形成支出，按政策要求全部调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，年终结余0元。

（四）社会保险基金预算执行情况。

收入预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算收入81302万元，完成预算的106.54%，增长7.36%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 57190 万元，增长5.94%；城乡居民基本养老保险基金收入24112万元，增长10.88%。

支出预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算支出69233万元，完成预算的97.85%，增长6.44%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出49772万元，增长5.98%；城乡居民基本养老保险基金支出19461万元，增长7.63%。

收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余12069万元，累计滚存净结余46048万元。

2019年县级统筹社保基金预算收支执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	完成预算%
一、全县社会保险基金收入合计	76,309	81,302	106.54
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	50,332	57,190	113.63
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25,977	24,112	92.82
二、全县社会保险基金支出合计	70,756	69,233	97.85
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	50,332	49,772	98.89
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	20,424	19,461	95.28
三、全县社会保险基金当年收支结余合计	5,553	12,069	217.34
四、全县社会保险基金年末滚存结余合计	39,532	46,048	116.48

 

（五）县级预算调整情况。

2019年年中受收入较快增长，上级转移支付和地方债券增加，保障县委重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行了调整，相应编制了预算调整方案，并经县人大常委会第二十九次会议批准，一般公共预算总收入和总支出均由年初的302729万元调整为572748万元，增加270019万元，收支平衡。政府性基金预算总收入和总支出均由年初的50312万元调整为253831万元，调增203519万元，收支平衡。

年度预算执行终了，由于政府性基金收入未达到预期，导致调入公共预算资金减少，未支出的本级预算资金22976万元直接回收冲减预算。

（六）政府债务情况。

全县政府债务限额。2019年，自治区核定我县政府债务限额为204645万元。截止2019年12月底，我县政府负有偿还责任债务余额为195195万元，其中一般债务余额120106万元，专项债务余额75089万元，全县政府债务余额控制在政府债务限额以内。

2019年新增政府债券。2019年自治区转贷我县新增政府债券32900万元，其中一般债券10900万元，专项债券22000万元。当年全部形成支出，支出进度为100%。新增政府债券主要用于农村公路、市政道路、土地储备、园区基础设施建设等项目，有效推进全县各项公益性基础设施建设。

2019年再融资债券。2019年自治区转贷我县再融资债券3060万元，再融资债券全部用于偿还2019年到期的地方政府债券本金。

政府债务还本付息。2019年全县债务还本额3400万元，债务付息6532万元。

以上报告的2019年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定向县人大常委会提交决算报告。

（七）2019年主要财税政策和重点财政工作情况。

2019年，财政部门认真按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实县人大各项预算决议，认真办理市、县建议提案，全年承办和协办人大代表建议8件，政协委员提案12件，并积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加力提效实施积极财政政策，加大支持三大攻坚战，更多向教育、医疗卫生社保等民生领域倾斜，有力促进了经济社会持续健康发展。

1. 加力提效实施积极财政政策，财政经济平稳运行。

——财政收入规模持续扩大。2019年，我县组织财政收入17.37亿元，同比增长18.84%，比去年增幅高1.1个百分点。财政收入总量在全区71个县市中排名第八位，比上年提升6位，增速排名第十三位，高于全区县市平均水平13.16个百分点。收入增长较快主要得益于：一是加强综合治税力度。财政、税务部门建立联席会议制度，加强对财税收入形势的分析预测和对收入组织工作的领导，实时关注减税降费对财政收入造成的影响，认真做好税收收入征管。二是重点税源企业及新增税源发挥税收作用。纳税额达1000万元以上的企业有16家，比上年增加1家。纳税额达500万元以上的企业有41家，比上年增加3家。排名前十的重点税源企业纳税总额为4.31亿元，占到我县税收收入总额的30.61%。例如华润水泥（合浦）有限公司全年实现税收1.22亿元，增长283.40%。广西北海精一电力器材有限责任公司2019年在原有市场规模基础上，继续扩大销售市场，实现税收0.77亿元，增长74.40%。新增税源企业广西信义供应链管理有限公司和求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球浦源水利建设投资有限公司也分别入库税款0.56亿元、0.19亿元。三是国有企业上缴利润、罚没收入和国有资源资产收入增加等带动非税收入较快增长。四是土地出让收入总量创历史新高。2019年全县出让的国有土地价款10.75亿元，已缴入国库10.06亿元，计提教育资金和上缴自治区新增建设用地土地有偿使用费后土地出让金入库收入9.52亿元。

重点税源企业纳税情况表

单位：万元

纳税人名称	入库数	同比增减额	同比增减%
华润水泥（合浦）有限公司	12190	9011	283.40
广西北海精一电力器材有限责任公司	7704	3287	74.40
广西信义供应链管理有限公司	5572	5541	17960.25
广西壮族自治区烟草公司北海市公司合浦营销部	3837	-322	-7.75
合浦碧桂园房地产开发有限公司	2817	2112	299.66
广西浦厦建设工程公司	2730	701	34.57
广西中粮生物质能源有限公司	2345	-818	-25.86
广西廉凯建筑安装工程总公司	2160	302	16.28
广西电网有限责任公司北海合浦供电局	1927	27	1.40
求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球浦源水利建设投资有限公司	1861	1851	18027.85

 

——积极落实减税降费政策。认真落实降低增值税税率和个人所得税优惠政策，对增值税小规模纳税人顶格优惠减半征收资源税等六税两费，减免、降低部分政府性基金和行政事业性收费标准，将职工基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%，继续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策等。全县新增减税降费超过3.9亿元，其中减税1.76亿元，降费0.85亿元，减轻社保缴费负担1.29亿元，让企业轻装上阵，让老百姓有实实在在的获得感。

——积极向上争取政府债券资金额度和上级补助资金。2019年我县争取到政府债券资金3.6亿元，并于10月底前100%拨付使用到项目上，切实发挥了政府债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。积极争取中央、自治区和北海市支持。2019年我县共获得上级补助资金37.87亿元（其中：中央和自治区资金32.77亿元，北海市资金5.1亿元），并首次争取到革命老区补助资金797万元，特别是北海市2019年对我县财力补助的大力支持，比上年增长36.36%，为增强我县社会经济发展提供强有力保障。

2. 兜住“三保”底线，确保民生支出需求。

2019年，我县以守住“保工资、保运转、保基本民生”为底线，积极落实各项增资政策，按时将工资发放到位，兑现物业补贴，努力保障各预算单位正常经费运转。持续加大财政民生投入，2019年全县财政民生支出45.43亿元，占一般公共预算支出的84.42%。

——积极促进教育事业发展。2019年全县一般公共预算教育支出125293万元，增长2.24%，占GDP的4.16%，占全县一般公共预算总收入的22.11%，占全县一般公共预算支出的23.28%，高于全区平均水平6个百分点。县本级安排教育支出108995万元，占全县地方一般公共预算收入的113.16%。投入资金4535万元继续支持扩大学前教育资源；投入资金97610万元促进义务教育进一步均衡发展；投入资金16687万元改善薄弱普通高中办学条件以及对经济困难学生进行资助；投入资金2380万元加快推进现代职业教育质量提升。

——加快推动文体事业发展。加快公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程，提高公共文化服务水平。投入资金277万元用于博物馆、图书馆和文化馆免费开发补助；投入资金792万元支持合浦汉墓群文昌塔区墓葬保护展示项目和草鞋村遗址保护展示项目等文物保护项目建设；投入资金296万元支持首届国家考古遗址公园文化艺术周、第二届合浦“海上丝绸之路始发港”旅游文化节、2019年“环广西”公路自行车世界巡回赛（合浦赛段）赛事等文化体育活动成功举办，推动我县文化体育事业健康发展。

——积极促进稳定和扩大就业。投入就业补助资金666万元支持全面落实稳就业决策部署。支持求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球创业孵化基地企业和各类职业培训学校提升职业技能培训，加快培养各类技术技能人才。积极落实农民工创业奖补，就业扶贫车间一次性奖补，高校毕业生求职创业补贴和公益性岗位补贴等资金，加大对重点群体就业创业扶持力度。

——积极支持提高社会保障水平。投入资金17844万元确保城乡居保对象基本养老金按时足额发放；投入资金34549万元做实退休人员的职业年金缴费和确保机关事业单位养老金按时足额发放；投入城乡医疗救助资金2473万元缓解贫困人员就医难的问题；投入资金13943万元支持落实各项困难群众救助政策，其中：2019年残疾人两项补贴由50元/人·月提高至80元/人·月，孤儿基本生活补助中散居孤儿生活补助由600元/人·月提高至800元/人·月，集中供养孤儿生活补助由1000元/人·月提高至1200元/人·月；投入资金808万元为全县建档立卡的农村贫困人口和“因病致贫、因病返贫”患者缓解就医难问题。

——支持医疗卫生事业发展。全县共投入资金45006万元将城乡居民基本医疗补助标准提高到每人每年740元，实际参合人数为865332人，参保率97.62%；投入资金4641万元支持我县基本公共卫生服务工作的顺利推进；投入资金679万元推动实施疾病预防控制、妇幼健康等重大公共服务项目；投入县级公立医院综合改革补助资金692万元加快推动公益性医院发展；投入村卫生室和卫生院基本药物补助资金1246万元扩大国家基本药物制度覆盖面。

——加快现代农业建设。投入资金8982万元深入推进以绿色生态为导向的农业补贴制度，落实稻谷目标价格补贴政策，推进粮食收储制度；投入资金797万元支持现代特色农业（核心）示范区建设项目扶持培育；投入“一事一议”财政奖补资金2595万元支持开展村级公益事业基础设施建设；投入资金1092万元全力支持非洲猪瘟防控工作；投入资金1709万元，通过涉农贷款增量奖励、保险政策贴息、以奖代补等方式，拓宽支农资金来源渠道，多元化支农投入增长。

——加强基本住房保障。投入资金1643万元用于廉租房、公共租赁住房和棚户区改造，保障性安居工程建设；投入资金4370万元用于农村危房改造，帮助住房危险、经济贫困的农户，解决基本的住房安全问题。

——加强基层政权和乡村建设。投入资金40183万元用于村级组织运转，促进乡镇政权建设以及乡镇经济和社会事业的全面发展。

3. 加大资金投入力度，全力支持打好三大攻坚战。

——有效防范化解政府债务风险。通过再融资债券3060万元偿还91%的当年到期本金，减轻政府债务还本压力。加强政府专项债券管理，争取到土储专项债券资金22000万元，缓解我县土地收储成本支出压力。全年安排资金31263万元化解各类政府债务，其中：安排资金7367万元妥善化解隐性债务；2019年春节前安排资金6408万元归还历年工程欠款；安排资金7515万元清理拖欠民营企业中小企业账款；安排资金9973万元归还政府债券本金和利息。我县政府债务风险总体可控。

——大力支持脱贫攻坚。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，强化脱贫攻坚投入保障，多渠道筹措落实财政专项扶贫资金25185万元，统筹用于支持基础设施建设和扶贫产业发展等。全力清收到期扶贫小额信贷资金，截至2019年12月31日，我县扶贫小额信贷余额508万元，续贷108万元，展期201万元，逾期率为0%，远低于3%的红线。加强监督检查，通过聘请社会机构和充分发挥专责小组职责，组织专项检查、督查，组织产业奖补培训，制定资金管理细则等多方面确保资金使用安全。全面实施扶贫项目资金绩效管理，加快完善扶贫资金动态监控平台，打通监管“最后一公里”。2019年“双认定”脱贫摘帽2712户10878人，脱贫摘帽贫困村8个。

——积极支持污染防治。投入资金2824万元用于重点流域防治、饮用水源保护地生态环境保护；投入资金3586万元支持城乡污水处理设施运营维护及污水管网工程项目建设；投入资金623万元支持国土生态环境修复；投入资金6060万元支持农村人居环境整治、乡村风貌提升和农村生态环境保护。

4.支持经济转型升级，助推经济高质量发展。

聚焦突出短板和薄弱环节，加大财政支持力度，推动经济转型升级。一是积极支持园区经济快速发展。统筹安排资金5.62亿元，支持工业发展，抓好产业平台建设，推进工业产业转型升级。投入资金0.22亿元对重点企业进行奖励和产业扶持，引导民营企业加大工业投入和优化投资方向。二是大力支持民营企业经济发展。稳步推进我县国家创业担保贷款贴息、农民工创业担保贷款贴息工作，激发创业农村青年创业致富积极性；积极筹措资金开展清理拖欠民营中小企业账款工作，有效缓解民营企业中小企业资金困难。三是加大旅游产业发展。统筹整合安排旅游发展专项资金0.68亿元支持旅游发展。四是大力支持基础领域补短板。统筹资金5.3亿元，推动实施一批交通、水利、市政等领域重大基础设施项目。

5.深化财税体制改革，促进财政管理效能提升。

坚持改革促发展，不断强化财政管理基础，增强财政服务社会经济发展能力。一是推进财政体制改革。根据中央、自治区和北海市统一部署，认真做好本级基本公共服务领域、医疗卫生领域财政事权和支出责任改革工作。二是扎实推进国资国企改革。稳步推进我县党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。完成国有资产报告工作，首次向县人大常委会专题报告2018年全县国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况。深化国有企业收入分配制度改革，制定《求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球县属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》。三是推进2019年新政府会计制度改革。做好新老会计制度的衔接和财务业务数据对接，升级改造预算单位财务服务平台系统并做好业务指导工作。四是深入推进国库集中支付电子化改革。在全区率先完成县级财政、人民银行、各代理银行三方之间的国库集中支付电子对账测试工作，有效降低行政运行成本，提高工作效率，防范财政资金安全风险。五是深入推进政府采购改革。加快我县政府采购电子化改革工作，进一步扩大“政采云”平台网上超市规模类别，上线定点服务功能模块，提高采购效率。

6.加强财政监督管理，确保财政资金安全高效运转。

围绕财政管理薄弱环节，通过强基础、建机制、堵漏洞、严监管，不断提升财政管理效能和财政资金使用效益。一是加大预算绩效管理力度。按照“花钱必问效、无效必问责”理念，加强全过程预算绩效管理，探索建立绩效目标审核与预算安排挂钩机制，将44个重点项目纳入绩效目标管理编制范围，25个部门纳入整体绩效目标管理编制范围，共涉及预算资金4.54亿元。二是着力强化政府采购监管。2019年全年采购计划备案额为19.43亿元，采购计划备案项目930个，节约资金1.19亿元，节约率为6.1%；三是加大财政投资评审力度。2019年，累计完成审核项目187个，评审项目总金额12.9亿元，审定金额12.23亿元，核减额0.67亿元，核减率为5.23%；四是依法开展重点监督检查。开展减税降费政策措施实施效果专项检查、2018年稻谷生产者补贴申报情况核查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理检查、2017—2018年农村公益事业财政奖补“一事一议”督查、2018年决算和2019年预算公开情况检查等一系列工作专项检查，促进财政资金规范安全高效使用；五是财政存量资金有效盘活。全年共盘活各类财政存量资金1.55亿元收回财政总预算，追回农业综合开发历年欠款0.21亿元，统筹用于扩投资、惠民生等重点领域。

总的来看，2019年财政各项工作均取得了较好的成效，是全县各级各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果，但我县财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：虽然财政收入增长较快，但地方可用财力少，人员工资支出增幅较大，政策性和刚性增支快，民生保障范围不断拓宽，收支平衡矛盾仍然突出；各部门各单位临聘人员多费用大，导致财政负担过重；预算执行约束力仍显不足，特别是上级专项资金和债券资金支出进度较慢，资金使用绩效有待提高；重分配轻管理，花钱不问效的现象普遍存在；上级补助资金大幅降低, 盘活存量资金空间逐年缩小；政府隐性债务和财政暂付款多，化债压力大等。针对这些问题，我们将加强财政收支管理，积极深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年预算草案

（一）当前财政经济形势。

当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济下行压力加大，但基本面仍然稳固，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020年我县财政经济将继续保持平稳运行，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益明显提升，经济发展的稳定性、协调性和可持续性不断增强，不断涌现出新的增长点等诸多有利条件。但同时也要看到，国内外发展环境复杂多变，我县经济仍存在着发展不平衡不充分，长期积累的深层次矛盾逐步凸显，产业支撑能力薄弱，下行压力大,新冠肺炎疫情影响深等问题，保持经济持续健康发展仍面临较大挑战。

从财政收入形势来看，有利因素是我县经济运行保持总体平稳、稳中提质、稳中向好的态势，2020年新企业税收增加、固定资产投资增加以及经济自然增长将带来一定税收增量。同时，加快我县闲置资产处置力度将进一步扩大我县财政收入。不利因素是经济面临新的下行压力，财税增收基础不牢固，房地产市场的下滑风险较大，工业投资、民间投资增长依旧缓慢，更大规模减税降费政策带来的减收效应仍将持续，加之新冠肺炎疫情突如其来的冲击，企业特别是中小企业经营困难增大，灾后复产任务艰巨，众多因素结合起来预计2020年我县财政收入增速将稳中趋缓。

从财政支出形势来看，2020年是全面建成小康社会、实现农村贫困人口全面脱贫、实施“十三五”规划的收官之年，我县各领域对财政资金需求都非常巨大，支持深化供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、基础设施领域补短板、实施乡村振兴战略，加大基本民生和支持新冠肺炎疫情防控等领域都需要财政加大投入力度。大规模减税降费和新冠肺炎疫情影响将导致中央和自治区财政收入增速放缓，从而导致中央和自治区对我县转移支付减少，影响我县可用财力。按照中央和国务院部署要求，做好财政节支工作，坚决压缩一般性支出，明确财政支出优先方向，确保“三保”支出，加大结构调整力度。综上因素预计2020年财政支出增速将适度放缓。

（二）2020年财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议、自治区财政工作会议精神，全力落实县委十二届十五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针，加快培育发展新动能，推动经济高质量发展。提高财政保障水平，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升。进一步发挥好财政的基础和重要支柱作用，积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，加大逆周期调节力度；落实落细减税降费政策，大力优化税费营商环境，全力支持实体经济发展；认真贯彻“以收定支”原则，坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚决压缩一般性支出，调整优化支出结构，做好重点领域保障；完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；用好政府专项债券，规范政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进我县经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

根据上述指导思想，2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：

——提质增效，服务大局。坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，促进积极财政政策提质增效。创新财政投入方式，加强财政统筹能力，全力服务经济发展大局。

——勤俭节约，有保有压。牢固树立过紧日子思想，坚决压缩一般性支出。探索运用零基预算理念，完善能增能减、有保有压的分配机制，加大支出结构调整力度，保障重点领域支出。

——深化改革，激发活力。加快建立现代财政制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，理顺体制机制，激发各级各部门、各级干部干事创业激情，推进治理体系和治理能力现代化。

——强化监管，提高绩效。加强财政资金监督管理。深入推动预算绩效管理一体化，更好地运用绩效管理手段，服务预算管理大局，有效发挥绩效管理在节支方面的作用，切实压减低效无效支出。健全规范政府举债融资行为，稳妥化解政府隐性债务风险。

（三）一般公共预算草案。

全县一般公共预算总收入安排450425万元，其中：地方一般公共预算收入107195万元，上级补助收入260247万元，上年结余收入2942万元，调入资金67584万元，动用预算稳定调节基金12457万元；全县一般公共预算总支出450425万元，其中一般公共预算支出443969万元，上解支出3656万元，地方债务还本支出2800万元；收支平衡。

1.财政收入预算安排情况。

2020年，全县组织财政收入预期目标191045万元，增长10%。地方一般公共预算收入107195万元，增长11.29%，其中：税收收入69010万元，增长8.56%；非税收入38185万元，增长16.60%。

 

2020年全县组织财政收入预算情况表

单位：万元

项　　目	预期目标	上年执行数	比增（%）
组织财政收入合计	191,045	173,672	10.00
按级次划分：
上划中央及自治区收入	83,850	77,354	8.40
地方一般公共预算收入	107,195	96,318	11.29
按部门划分：
税务部门	152,860	140,922	8.47
财政部门	38,185	32,750	16.60

 

 

2.一般公共预算支出安排情况。

全县一般公共预算支出安排443969万元。

 

2020年全县一般公共预算支出预算情况表

单位：万元

预算科目	金额	备注
一、一般公共服务支出	43,725
二、外交支出	0
三、国防支出	5,257
四、公共安全支出	24,620
五、教育支出	123,448
六、科学技术支出	138
七、文化旅游体育与传媒支出	3,766
八、社会保障和就业支出	77,119
九、卫生健康支出	69,850
十、节能环保支出	1,015
十一、城乡社区支出	15,721
十二、农林水支出	39,329
十三、交通运输支出	2,513
十四、资源勘探信息等支出	692
十五、商业服务业等支出	701
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	6,899
十九、住房保障支出	1,301
二十、粮油物资储备支出	1,656
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,552
二十一、预备费	3,328
二十二、债务付息支出	4,560
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出	16,779
支出总计	443,969

 

3、重点支出和重大项目安排情况。

县级可统筹使用财力情况。当年一般公共预算收入107195万元，上级可统筹财力补助137775万元，政府性基金调入62234元，国有资本经营预算收入调入5350万元，动用预算稳定调节基金12457万元，扣减上解上级支出3656万元，预计2020年县级可筹措财力321355万元。

基本支出安排情况。用于保工资、保运转的基本支出174174万元（其中：工资福利支出158185万元，包括在职人员工资、事业单位绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等；日常公用支出7477万元；对个人和家庭的补助支出8512万元），占可统筹使用财力的54.20%。各单位的日常公用经费安排不变，基本支出安排与上年预算比较变动的是：财政安排的住房公积金补助比例足额提高到12%（2017年及以前5%，2018年8%，2019年10%），机关事业单位养老保险单位缴费比例从20%下降到16%，安排行政参公单位预发2020年绩效奖按1200元/人·月和事业单位绩效工资增量600元/人·月，离休人员和退休人员生活补助分别按10000元/人·年、6000元/人·年安排，新增生育保障保险缴费比例按0.4%计算，预留正常增人增资5000万元。

项目支出安排情况。项目支出安排147181万元，占可统筹使用财力的45.80%。坚持过紧日子，坚决压减一般性支出，按照先保障工资发放、机构运转、基本民生，再统筹化解隐性债务风险，后考虑建设发展的顺序安排项目资金。全力支持打赢“三大攻坚战”，确保实现脱贫攻坚目标任务，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性区域性风险。支持乡村振兴战略，增强农业农村发展动力。围绕事关自治区、北海市及我县经济社会发展全局的重点工作、重大事项，全面做好“六稳”工作，促进我县经济稳增长。兜实兜牢“三保”底线，加快教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系建设，保障和改善民生。主要安排情况如下：

加强国防动员、人民防空，提升公共安全，支持社会治安防控体系建设安排支出17842万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
人防指挥中心工程项目建设	4704
禁毒专项资金	371
打击和举报非法生产经营烟花爆竹奖励	48
违法及涉案车辆拖移及停放保管服务费	250
智能交通电子监控系统及平安合浦项目相关费用	859
协警、辅警人员经费	1911
公检法司办案业务经费	1365
边防转隶过渡期经费	1805
完善人民警察工资待遇政策	1110
关押人员给养费及健康检查费用	448
司法绩效奖金	296
建设男性家族排查工作经费	100
司法系统业务用房建设费用	1000
严重精神障碍患者监护及村级帮扶经费	89
村级社会治安维稳费用	755
维稳专项经费	200

支持教育事业优先发展，促进科学文化事业建设安排支出12000万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
公用经费及教育资助资金配套	1000
新建学校建设项目	1150
2014年学校灾后重建工程款	350
招聘中小学、幼儿、中职教师经费	120
义务教育薄弱学校改造建设县级配套	1735
特岗教师五险一金	130
中小学及幼儿园安全隐患校舍维修及教学设施购置	128
中考及高考设备购置维修经费	63
幼儿保教设备生活设施及中小学教学设备购置经费	500
2017年义务教育均衡发展中小学图书仪器设备采购	2000
教师培训费	80
41名民办教师、100名非全日制临代教师工资	101
中小学学生健康体检费用	126
安全协管员工资	800
教育系统2020年春节前政府投资项目工程款	2000
免费开放及农村公益电影放映县级配套	19
县少年足球训练中心足球项目建设配套资金	60
“壮美广西·智慧广电”数字广西广电云村村通户户用工程基础服务补助资金	360

完善社会保障体系，推进卫生健康事业发展，支持打羸新冠肺炎疫情防控阻击战，促进就业创业安排支出47118万元，主要项目如下:

单位：万元

项　　目	金额
离任村干部养老补贴	1227
县级配套高龄老人生活补贴	1067
2019年求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球入伍大学生一次性奖励金	140
优抚对象抚恤经费及义务兵优待金	1497
部分退役士兵社会保险接续资金	500
困难企业军转干部解困维稳经费	300
县级重度、困难残疾人补贴	634
危重病和精神病流浪乞讨人员医疗救治经费	50
计划生育奖励、特别扶助及专干人口管理员工资	296
基本公共卫生服务项目配套资金	325
公立医院综合改革财政补偿资金	155
公共卫生突发性事件储备及诚信公益基金	50
村卫生室及乡村医生费用	1112
行政事业单位离休干部及伤残军人医疗统筹	535
艾滋病防治项目配套经费	110
预防性体检费	100
科级干部体检费用	57
建档立卡贫困户参加基本医疗保险个人缴费财政补助	307
机关事业单位基本养老保险基金缺口县级配套财政补助	25990
事业单位养老保险缺口县级财政补助（试点）	1000
机关事业单位退休人员死亡一次性抚恤金	1400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1443
城乡居民基本医疗保险配套补助资金	2392
财政对企业离退人员的补助	762
财政对行政事业离退人员的补助	577
公共就业服务体系建设配套经费	24
新冠肺炎疫情防控经费	1000

 

坚决打好污染防治攻坚战，加大生态环境保护投入，整治市容市貌安排支出12184万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
污水处理费	1000
求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球农村生活垃圾治理	4000
城乡社区环境卫生费用	2038
绿化维护费	576
污水处理厂污泥受纳场地填埋费用	15
农村改厕改厨项目	900

 

全力支持实施乡村振兴战略，助力打赢脱贫攻坚战安排支出13656万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
财政专项扶贫资金	6700
扶贫工作经费	466
村级信息员（档案员）经费	356
“一事一议”财政奖补资金	521
水利水毁修复冬修费	50
河长制工作经费	94
美丽合浦乡村建设资金（含村屯保洁经费）	1500
2018年求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球优质高产高糖糖料蔗基地建设经费	200
2020年耕地质量保护与提升行动经费	123
求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球农村土地承包经营确权登记颁证和农村集体产权制度改革工作经费	920
求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球村级防治员待遇补助经费	291
2019年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目县级配套资金	300
政策性农业保险补贴	200

 

加大工业交通、商业服务业和粮油储备投入安排支出2970万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
公交线路营运补助资金	49
老人免费乘坐公交车财政补贴资金	82
工业发展专项资金	500
7家粮食企业改制职工安置资金	686
平田粮食储备库星岛湖粮库建设项目	229
成品粮油应急储备经费	26
粮食质量检测与监管经费	12

 

自然资源海洋气象、住房保障、灾害防治及应急管理安排支出5940万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
不动产存量数据整合落宗经费	326
建立不动产错误登记赔偿机制经费	15
建设不动产登记系统和住房网签系统数据接口	150
拆除清理违规违建经费（含堆场）	150
公房所维修基金	150
2020年应急防汛经费	108
为民办实事消防项目经费	102
消防业务及合同制消防员经费	505
2020年安监员工资	78
安全生产专项资金	75

 

坚决落实中央积极防范化解政府债务风险决策，安排偿债还本付息支出7420万元。主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
政府一般债券还本支出	2800
政府一般债券付息支出	4560
偿还国际金融组织贷款资金	60

 

除以上重点支出外，继续加强对党政机关、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协、工业园区等各项事业发展的经费保障，安排支出28051万元，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
保障公共服务部门开展工作业务经费	2941
县引进人才工资福利及引进人才工作经费	1254
村（社区）干部工资费用及党组织经费	3565
组织部2020年主体专题班经费	95
宣传部对外宣传工作经费	566
信访疑难救助配套资金	30
全国第七次人口普查经费	200
信托清算组费用	76
财政投资评审费和政府投资项目审计费	229
东港产业园项目建设费用	3000
专项接待费	145
各部门网络系统建设及运行费用	888
各部门办公用房维修维护费	74
各部门春节慰问费	204
乡镇运转经费	500
税务部门税收保障经费	1295
财税征收经费	600
预备费	3328

 

另外，整合各类资金支持发展经济，推动产业转型升级，主要项目如下：

单位：万元

项　　目	金额
整合旅游发展专项资金	6000
整合工业及产业园区发展专项资金	5000

 

（四）政府性基金收支预算草案。

全县政府性基金预算总收入安排173549万元，其中：地方政府性基金预算收入160079万元，上级补助收入6914万元，上年结余收入6556万元；全县政府性基金总支出173549万元，其中：政府性基金预算支出111315万元，调出资金62234万元；收支平衡。

2020年地方政府性基金收入预期目标160079万元。其中：土地出让金收入156000万元，城市基础设施配套费收入3089万元，污水处理费收入800万元，其他政府性基金收入190万元。

2020年地方政府性基金预算支出160079万元（剔除上级专项支出和上年结转支出13470万元）。其中：政府性基金支出97845万元，调出资金62234万元（调入一般公共预算统筹财力使用）。主要项目如下：

单位：万元

项目	金额
一、土地出让收入安排的支出	94000
国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出	1500
征地和拆迁补偿费用	45650
征地其他费用	4000
土地报批费用和评估费用	4400
土地储备开发费用（含耕地占用税）	6450
支付破产或改制企业职工安置费	583
2020年春节前政府投资项目工程款	12914
隐性债务化债及付息资金	11796
政府专项债券付息支出	2606
归还华润厂专项借款(厂区征地费用)	1500
项目前期费用及项目相关配套设施费用	2000
采石场矿坑生态修复一期工程款	100
青云南路2号棚户区改造项目建设资金	100
铁山东港产业园公共租赁房项目建设补助资金	50
闸口镇解决政府办公场所出入道路项目（江滨路）建设经费	109
其他零星项目支出	242
二、配套费安排的支出	2855
华泽水务公共用水补贴	30
市政配套设施日常维修费	100
路灯用电电费和维护经费	350
垃圾处理费	600
海门生活垃圾转运站改造及更新	116
环卫作业经费	599
购置多功能抑尘车辆	67
乡镇配套费支出及其他项目支出	993
三、污水处理费支出	800
四、其他政府性基金支出	190

 

 

政府性基金收支预算严格按照以收定支原则安排支出。

(五）国有资本经营收支预算草案。

2020年全县国有资本经营预算收入6000万元。国有资本经营预算总支出6000万元，其中：国有资本经营预算支出650万元，调出资金5350万元。

（六）社会保险基金收支预算草案。

2020年由县级统筹管理的社会保险基金预算收入安排79458万元，下降2.27%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排52552万元，下降8.11 %；城乡居民社会养老保险基金预算收入 26906万元，增长11.59%。

由县级统筹管理的社会保险基金预算支出安排73096万元，增长5.58%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出52552万元，增长5.59 %；城乡居民社会养老保险基金预算支出 20544万元，增长5.56 %。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余6362万元，年终滚存结余52410万元。

 

县级社保基金预算收支预算情况表
单位：万元
项目	2019年执行数	2020年预算数
一、全县社会保险基金收入合计	81,302	79,458
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	57,190	52,552
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	24,112	26,906
二、全县社会保险基金支出合计	69,233	73,096
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49,772	52,552
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	19,461	20,544
三、全县社会保险基金本年收支结余合计	12,069	6,362
全县社会保险基金年末滚存结余合计	46,048	52,410

 

（七）政府债务预算安排。

2019年末全县政府债务余额为195195万元，其中：（1）2015年以来自治区自主发行政府债券189842万元，其中一般债券117186万元，专项债券72656万元；（2）存量政府债务5353万元（包括财政部代理发行地方政府债券2400万元）。

预计2020年需化解政府债务9966万元，其中：2020年到期应偿还自治区债券本金2800万元，债券利息7166万元。

关于2020年新增债券资金安排情况，将根据自治区财政厅下达给县本级的政府新增债券额度，重点安排扶贫、教育、卫生、土地收储、产业园区、交通和城市基础设施建设，并按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。

（八）其他重要事项说明。

1.预备费安排情况。2020年县本级一般公共预算安排预备费3328万元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支安排。

2. “三公”经费安排情况。县本级“三公经费”1580万元，比2019年预算数下降1.25%，其中：公务接待费190万元；因公出国（境）费10万元；公务用车购置费180万元；公务用车运行维护费1200万元。

3.土地出让金收入情况。土地出让收入预期目标为167000万元，扣除计提的教育资金5000万元和缴纳自治区新增建设用地有偿使用费6000万元后，预计实际入库土地出让金收入156000万元。

4.国有资本经营收支情况。2020年扩大县本级国有资本经营收支预算范围，相应试编单位增加到两家。

5.年度工程项目资金受可用财力影响，暂时无法列入此次预算安排，考虑通过政府债券资金、争取上级资金和融资等多渠道解决。

6.为了保障各部门正常运转及打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，在县第十六届人大第五次会议批准本年度预算前，县财政已预安排了一些必要的支出，包括各部门的基本支出、1-3月机关事业单位工资和养老保险金、疫情防控经费、对困难群体的节前慰问费、临聘人员费用、部分项目征迁费用、到期还本付息、历年工程欠款等支出，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。

（九）完成2020年预算目标的主要措施。

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期，财政部门将按照中央、自治区、北海市和县委的决策部署，以积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，从“质”和“量”两方面发力为出发点，努力完成全年预算目标。

1. 努力增收节支，不断提高财政保障能力。

科学制定合理的收支预期目标，充分调动各方面的增收节支积极性和主动性，为经济社会发展提供财力保障。努力开源增收，加大财源培育力度。扩大支持产业发展和企业培育，加强对重点税源企业研判分析，支持优化营商环境，促进新增财源快速增长。进一步加大非税收入征管力度，启动污水处理费征缴工作，加强乡镇垃圾费的收取工作，减轻支出压力。积极盘活资产资源，提高各部门闲置资产处置力度和加快存量国有土地出让速度。积极推进国有资本经营预算管理，增加国有企业上缴利润。加大向上争取资金力度。准确研判上级政策形势，紧跟上级政策导向，进一步争取上级对我县的转移支付和地方政府债券支持力度。切实做好财政节支工作。严格执行“以收定支”原则，通过节支改善财政收支平衡状况。预算执行中按照能省则省的原则，从严控制财政资金拨付。对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目，一律不拨付资金，并采取收回资金、调整用途等方式，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度。切实确保兜住“三保”底线，明确财政支出重点，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子。强化资金支出的主体责任。按照预算法的要求，进一步压实部门单位资金支出主体责任，强化资金支出的通报、督查、约谈机制，完善支出进度与预算安排挂钩机制，提高预算支出的均衡性。

2. 加力提质增效，全面促进经济高质量发展。

实施提质增效的积极财政政策，促进全县经济高质量发展，努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。巩固和拓展减税降费成效，深入开展减税降费调研和政策宣传，建立健全税收优惠政策分析评估机制，努力提升减税降费成效，为市场主体添活力，为人民群众减负担。支持主导产业发展壮大。加大投入支持发展临海产业等新兴产业，提升产业链现代化水平。同时推动水泥建材、机械制造、制糖等传统产业改造升级，支持我县产业高质量发展。因镇施策发展乡镇工业，调动乡镇发展工业积极性。大力支持乡镇招商引资引进工业企业，积极扶持乡镇经济发展。坚定不移发展壮大民营经济。通过落实扶持优惠政策、落实减税降费政策以及财政资金引导等手段，降低企业用电、用气、物流等成本，切实减轻中小企业负担，鼓励银行、金融机构进一步满足企业多元化融资需求，从而激发市场和企业主体发展活力。统筹整合旅游专项资金，支持文旅联动发展，丰富全域旅游业态，拉动服务业发展。

3. 全力保障民生，稳步提高人民群众福祉。

坚持政府过紧日子，让老百姓过宽日子、好日子。围绕全面建成小康社会目标，坚持以人民为中心的发展思想，健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面财政保障体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重，继续统筹整合好各类扶贫资金，集中力量打赢脱贫攻坚战，确保到年内实现全县农村贫困人口全部脱贫，贫困村全部摘帽的脱贫攻坚任务目标。推进民生事业建设。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制，持续大力支持公共安全、教育、文化、社保、医疗卫生、农业、住房等民生和社会事业领域的投入。全力支持打赢新型冠状肺炎疫情防控阻击战，及时落实疫情防控经费，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控保障。稳步推进乡村振兴战略，构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，加强农村基层组织保障能力建设，集中资源、强化保障、精准施策，大力支持现代农业发展，深入推进农业供给侧结构性改革，支持推进农村改革发展。推进生态环境保护建设。落实河长制工作经费，确保江河湖库“四乱”专项行动顺利实施。支持推进农村环境综合治理，补齐农村生态环境短板。加快推进县城污水处理厂二期扩建、合浦工业园区污水管网和泵站工程、廉州镇水环境整治二期项目等工程建设，保障城乡污水处理设施运营维护费用，坚决支持打赢污染防治攻坚战。

4. 合力深化改革，加快完善现代财政制度。

继续推进财政体制改革。认真做好基本公共服务、医疗卫生、交通运输、教育、科技等领域与中央、自治区及北海市财政事权和支出责任划分改革工作。稳步推进经济发达镇财政管理体制改革。建立与白沙镇行政管理体制相匹配、顺应城乡融合发展的财政管理体制，合理划分县镇财政事权与支出责任，加大县对镇的激励约束奖补力度，提高白沙镇财政保障能力。持续推进预算管理改革。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高支出预算和政策透明度。提高中期财政规划编制质量，增强规划对年度预算的指导和约束作用。认真贯彻落实国有资产报告制度，推进经营性国有资产集中监管。

5. 多措并举强化财政监督，切实防范财政运行风险。

坚持以制度建设为支撑，规范财政管理，防范财政运行风险，确保财政稳健运行。防范化解政府债务风险。加强政府隐性债务风险监测和应对，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线，坚决遏制隐性债务增量，严格按照化解方案积极稳妥化解存量隐性债务。对政府债券加强偿债资金管理，按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出任何风险。突出预算绩效管理。引入第三方机构加强绩效评价管理，建立绩效目标评价与预算安排挂钩的激励约束机制，逐步推动预算单位绩效目标信息公开，接受社会监督。完善绩效评价结果应用制度，减少对绩效不高项目的预算安排。加强财政监督管理。建立健全财政监督机制，稳步推进监督检查重心向预算监督和绩效监督转移。继续推进财政扶贫资金动态监控平台建设，提升监管效能。强化财政投资评审，推进各部门单位财政投资项目按规定做到应评尽评。加强政府采购规范化专业化管理，推进政府采购信息化建设，提升监管水平。强化财经纪律约束。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，完善人大代表议案办理机制，并及时报告财税改革和财政重点工作进展。积极接受政协民主监督，主动接受社会监督。

各位代表，新的一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，同时，把打赢疫情防控阻击战作为当前重大政治任务，加强资金保障，推动加快消除疫情影响，为我县全面建成小康社会作出新的更大贡献。