关于2020年求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球预算调整方案的报告

 

    一、预算调整前收支执行情况

    今年以来，我县财税部门认真贯彻落实中央、自治区、北海市和县委县政府的决策部署，严格按照县十六届人大五次会议批准的年度预算，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚守“三保”底线，全力做好财政收支管理工作，确保经济社会平稳运行。1-9月份全县组织财政收入完成142517万元，完成年初预算的74.6%，同比增收11498万元，增长8.8%。地方一般公共预算收入85296万元,完成年初预算的79.6%，同比增收15567万元，增长22.3%，其中：税收收入46131万元，同比减收68万元，下降0.2%；非税收入39165万元，同比增收15635万元，增长66.5%，占一般公共预算收入的比重为45.9%。全县一般公共预算支出428660万元，同比增加4476万元，增长1.1%。其中：民生支出367062万元，同比增加3152万元，增长0.9%。1-9月份全县政府性基金收入28082万元，完成年初预算的17.5%，同比减收33285万元，下降54.2%，其中:国有土地使用权出让收入24821万元（已扣减缴纳新增建设用地土地有偿使用费692万元和计提的教育资金5000万元）,完成年初预算的16.2%，同比减收33798万元，下降57.7%。全县政府性基金支出68690万元，同比增加11823万元，增长20.8%。国有资本经营收入0万元，国有资金经营支出650万元，主要是按照年初预算安排给广西铁山东岸码头有限公司注册资本金650万元。社会保险基金收入61950万元，完成预算的78.0%，同比减收7473万元，下降10.8%。社会保险基金支出53617万元，完成预算的73.4%，同比增加611万元，增长1.2 %。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整。

受财政收入结构变化、上级转移支付和地方债券增加、以及为保障县委重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行调整。

1、一般公共预算收入调整。

（1）组织财政收入预算调整。根据今年1－9月组织财政收入完成情况及全年收入预测，拟将年初预算安排的收入从191045万元调整为200885万元，调增9840万元，增速从年初预算的10.0%调整到15.7%。其中：税收收入从152860万元调整到145200万元，调减7660万元，主要是考虑受疫情和减税降费因素影响，增速从年初预算的8.5%调整到3.0%；非税收入从38185万元调整为55685万元，调增17500万元，主要是盘活国有资产增加非税收入，增速从年初预算的16.6%调整到70.0%。

按预算级次划分为：上划中央级收入从64370万元调整为61790万元，调减2580万元；上划自治区级收入从19480万元调整为18840万元，调减640万元；地方一般公共预算收入从107195万元调整为120255万元，调增13060万元。

（2）一般公共预算总收入调整。根据收入情况、上级转移支付补助及支出安排等因素变动情况，一般公共预算总收入由年初的450425万元调整为666281万元，增加215856万元，调增47.9%，其中：

——地方一般公共预算收入由年初的107195万元调整为120255万元，增加13060万元，具体调整数据详见表一；

——上级补助收入由年初的260247万元调整为425478万元，增加165231万元；

——地方政府一般债务转贷收入由年初的0万元调整为12500万元，增加12500万元，其中：新增一般债券资金10000万元，再融资债券资金2500万元；

——上年结余由年初的2942万元调整为2599万元，减少343万元，减少原因为上年决算时减少年终结余343万元；

——调入资金由年初的67584万元调整为98246万元，增加30662万元，增加资金均为土地出让金收入调入；

——动用预算稳定调节基金由年初的12457万元调整为7203万元，减少5254万元，减少原因为上年决算时减少预算稳定调节基金5254万元。

2、一般公共预算支出调整。

（1）地方一般公共预算支出调整。地方一般公共预算支出由年初的443969万元调整为657326万元，增加支出213357万元，调整内容包括：

——增加支出项目。增加上级专项转移支付补助相应安排支出156300万元；增加政策性支出和县委县政府决定事项安排支出31756万元；历年上级追加资金支出27169万元；调整部分原从政府性基金中安排的项目支出2286万元；按预算法规定的最低比例调增预备费3000万元；调增一般债务转贷收入安排支出10000万元。

——调减支出项目。调减压减一般性支出项目和当年不能形成支出的预算项目资金17154万元;

具体调整数据详见附表二。

（2）一般公共预算总支出调整。一般公共预算总支出由年初的450425万元调整为666281万元，增加支出215856万元。其中：

——地方一般公共预算支出由年初的443969万元调整为657326万元，增加支出213357万元；

——上解上级支出由年初的3656万元调整为6110万元，增加支出2454万元；

——地方政府一般债务还本支出不调整，保持年初的2800万元；

——安排预算稳定调节基金由年初的0万元调整为45万元，增加安排45万元，主要是回收以前年度预算周转金补充预算稳定调节基金。

具体调整数据详见附表三。

3、本级财力收支调整情况。

为保障政策性支出和县委重大决策部署支出需求，一般公共预算支出中的可统筹使用财力由年初预算的321355万元调整为368411万元，调增47056万元，其中：从土地出让金收入中调入30662万元,地方公共预算收入增加13060万元，上级可统筹收入增加8588万元，预算稳定调节基金调减5254万元。主要用于调整安排保障人员经费、机关运转和民生支出，具体调整项目如下：

——人员经费支出调增12503万元。其中：兑现2019年度义务教育教师岗位考核津贴和班主任津贴增量3590万元，调增部分2019年行政及参公单位绩效奖和事业单位工资增量7074万元，调增2020年脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村伙食补助100万元，调增2020年两新党组织书记津贴82万元，调增机关事业单位退休人员死亡一次性抚恤金1020万元，调增引进人才及其他编外人员工资费用637万元；

——人员经费支出调减14000万元。其中：调减机关事业单位基本养老保险基金缺口县级配套财政补助12000万元（从上级安排的特殊转移支付资金中解决6867万元），调减预留伙食补助费2000万元；

——退役安置补助资金调增701万元。其中：部分退役士兵基本养老保险接续单位补缴部分资金增加321万元，义务兵优待金增加380万元；

——困难群众救助补助资金调增2975万元；

——招商引资及工业发展专项扶持资金调增5121万元。其中：招商引资经费100万元，复工贷款县配套贴息资金21万元，对企业扶持奖励资金5000万元；

——支持农业生产发展、改善农村生活环境及环保支出调增2150万元，主要增加：2020年求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球糖料蔗良种良法补助371万元，人工繁育陆生野生动物补偿处置费用488万元，榄根村委榄子根村民小组群众产业发展经费286万元，白沙镇新村退化红树林原地恢复建设经费480万元，山口红树林保护区非法水产品养殖设施清理工作经费221万元等；

——公路养护及建设资金调增996万元；

——自然资源规划和调查经费增加2395万元，其中：规划编制费1200万元，求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球农村房地一体不动产确权登记颁证经费1000万元，农村乱占耕地建房问题调查195万元；

——保障性安居工程支出调增738万元，其中：农村危房改造配套资金增加289万元，城市危房棚户区改造项目增加449万元；

——调整部分原从政府性基金中安排的项目支出2286万元，主要是2020年春节前政府投资项目工程款；

——各乡镇运转经费调增200万元；

——预备费调增3000万元；

——消化上年结转未列支支出27169万元；

——其他工作经费及项目费用调增3892万元；

——压减各单位一般性支出调减1070万元；

——龙港新区北海铁山东港产业园管理委员会非税安排的支出调减2000万元。

由于一般公共预算所得财力无法满足支出需求，只能通过增加土地出让金收入后再调入资金解决。因此，本级新增安排的项目支出，要按土地出让金的实际收入情况执行。

（二）政府性基金预算调整。

由于土地出让节奏加快、自治区下达专项债券资金和抗疫特别国债等因素，拟调整县本级政府性基金预算总收支。具体调整事项如下：

1、政府性基金预算收入调整。

政府性基金预算总收入由年初的173549万元调整为244193万元，调增70644万元，其中：

——国有土地收益基金收入不调整，保持年初的3000万元；

——土地出让金收入由年初的153000万元调整为161600万元，调增8600万元；

——城市基础设施配套费收入、污水处理费收入和其他政府性基金收入不调整，保持年初的4079万元；

——上级专项转移补助收入由年初的6914万元调整为7466万元，调增552万元；

——地方政府专项债务转贷收入由年初的0元调整为61492万元，调增61492万元，其中：新增专项债券资金47900万元，抗疫特别国债资金13592万元；

——上年结余不调整，保持年初的6556万元。

2、政府性基金预算支出调整。

政府性基金预算总支出由年初的173549万元调整为244193万元，增加支出70644万元，其中：

——上级专项转移支付补助相应安排支出由年初的6914万元调整为7466万元，增加支出552万元；

——专项债务转贷收入安排支出由年初的0万元调整为61492万元，增加支出61492万元；

——本级安排支出由年初的97845万元调整为75783万元，调减支出22062万元。具体调整项目：调增政府债券资金发行费用77万元，调增合浦工业园区农民工创业园建设工程项目资本金300万元，调增耕地占用税1140万元，调增土地收储购买服务330万元，调增其他土地出让安排的支出145万元，调减征地和拆迁补偿支出11140万元，调减2020年春节前政府投资项目工程款12914万元，资金调整到公共预算和盘活回收存量资金中安排;

——上年结余安排的支出不调整，保持年初的6556万元；

——调出资金到公共财政预算由年初的62234万元调整为92896万元，增加支出30662万元，调出资金主要来源于土地出让收入。

具体调整数据详见附表四。

（三）国有资本经营收支预算调整。

国有资本经营收支预算不作调整，仍按年初预算执行。

（四）社会保险基金收支预算调整。

全县社会保险基金收入合计保持年初的79458万元，全县社会保险基金支出合计保持年初的73096万元，全县社会保险基金本年收支结余合计保持年初的6362万元，全县社会保险基金年末滚存结余合计从年初的52410万元调整为49479万元，调减2931万元，主要原因是为保持与社保部门社保基金预算数据一致。

三、债券资金使用安排

2020年我县收到自治区下达我县政府债券额度73992万元，其中：新增一般债券资金10000万元，再融资债券资金2500万元，新增专项债券资金47900万元，抗疫特别国债资金13592万元，具体分配方案如下：

（一）新增一般债券资金分配方案。

新增一般债券资金额度为10000万元，统筹用于南流江流域水环境综合治理项目。

（二）再融资债券资金分配方案。

再融资债券额度为2500万元，限定全部用于偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券（十期）本金。

（三）新增专项债券资金分配方案。

新增专项债券额度47900万元，根据今年我县发展计划，具体项目安排情况如下：

1、合浦工业园区污水管网和泵站建设工程，安排2700万元；

2、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球妇幼保健院住院综合业务用房，安排2000万元；

3、北部湾（合浦）林产循环经济产业园（一期）标准厂房及配套设施项目，安排3000万元；

4、廉州镇水环境整治二期工程项目，安排10000万元；

5、龙港新区北海铁山东港产业园基础设施一期工程项目，安排25000万元；

6、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球乡镇污水处理厂配套管网（二期）工程，安排4000万元；

7、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球橡胶厂危旧房改住房项目，安排1200万元。

（四）抗疫特别国债资金分配方案。

我县2020年第一批抗疫特别国债13592万元，全部用于支持县基础设施建设和抗疫相关支出，具体项目安排情况如下：

1、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球人民医院禁山分院传染病区改造项目5160万元；

2、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球核酸检测能力建设项目1550万元；

3、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球应急建设及发热门诊设备购置1585万元；

4、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球卫生监督所车辆购置项目30万元；

5、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球发热门诊（哨点）建设及配套设备购置项目650万元；

6、保障困难群众基本生活项目2810.6758万元；

7、扩园区标准厂房及生活配套提升工程项目1000万元；

8、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球工业和信息化局重点行业骨干企业用工奖补和工业企业基本电费财政补助资金306.3242万元；

9、北部湾（合浦）林产循环经济产业园供水（一期）工程250万元；

10、北部湾（合浦）林产循环经济产业园供水工程配水管网（一期）工程项目250万元。

四、盘活存量资金使用安排

2020年计划安排使用盘活存量资金13382万元，其中：安排历年回收资金及2020年春节前政府投资项目工程款支出12028万元，退回的扶贫小额信贷资金重新安排扶贫支出1000万元，消化暂付款354万元。

在剩下的两个月里，我们将在县委县政府的领导下，在县人大及其常委会的支持和监督下，严格按照审议批准后的本级预算调整方案，加强财政收支管理，确保全年收支平衡。