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第一部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年部门预算情况说明

第四部分： 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策及各项规章制度；拟定全县财政税收发展规划和改革方案并组织实施；起草我县财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件；拟定财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度，按规定开展国库集中支付管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）拟定地方政府性债务管理制度，防范财政风险，管理全县政府对外债务。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理全县行政事业单位国有资产。依法管理资产评估有关工作。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责全县企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，监督管理相关企业国有资产。

（八）会同有关部门管理县财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（九）负责管理和监督政府性投资项目资金，参与拟定县基本建设投资的有关规定，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，审批中介机构从事代理记帐业务并进行指导、监督业务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）贯彻执行有关金融工作法律法规和方针政策；编制和修订全县金融业中期发展规划；研究提出完善金融组织体系、服务体系、创新体系建设的意见和建议并组织实施；负责联系驻县金融监管机构，加强社会信用体系建设，推进金融安全区建设；负责企业信用担保融资工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局共有直属单位23个，其中行政单位1个，局属公益一类事业单位22个。

行政单位是求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局机关本级。局机关本级内设人事秘书股、税政法制股、预算与债务股、国库股、党政群团和国防政法教科文股、经济建设股、金融和工业交通股、社会保障股、资产管理股、农业农村股、会计和财政监督检查股、政府采购监督股共12个股室。

局属财政全额拨款事业单位分别是：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政预算绩效管理中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球非税收入中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球国库支付中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政预算编审中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政投资评审中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政信息中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球国有资产管理信息中心、求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球投资结算中心、廉州财政所、党江财政所、星岛湖财政所、沙岗财政所、西场财政所、乌家财政所、石湾财政所、石康财政所、常乐财政所、闸口财政所、公馆财政所、白沙财政所、曲樟财政所、山口财政所、沙田财政所。

我局人员编制总数为184人，其中行政编制27人，机关后勤人员4人；参公事业编制119人，全额事业编制34人。年初实有在职人数130人。

第二部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

 

第三部分：求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2021年一般公共预算拨款收入25439153.7元，2020年一般公共预算拨款收入15635528.62元，同比增加9803625.08元，同比增长62.7%。包括：

1.经费拨款24734153.7元，为县本级财政当年拨付的资金。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金705000元，为行政事业性收费收入和其他收入安排的资金

（二）2021年一般公共预算拨款支出25439153.7元，2020年一般公共预算拨款支出15635528.62元，同比增加9803625.08元，同比增长62.7%。其中：

1.一般公共服务支出总计24769153.7元，2020年一般公共服务支出总计14873528.62元，同比增加9895625.08元，同比增长66.53%。　主要用于财政局机关及全县15个乡镇财政所行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

2.其他支出670000元，用于安排原县信托投资公司安置人员费用。

增长的主要原因2021年将全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理，还有县审计局管理的财政投资项目结算评审中心也划归我局管理，导致安排经费增加。

二、部门收入预算情况说明

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年度总收入25439153.7元，为一般公共预算拨款，其中：

1.经费拨款24734153.7元，为县本级财政当年拨付的资金。同比增加9758625.08元，同比增长65.16%。增长的主要原因2021年将全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理，还有县审计局管理的财政投资项目结算评审中心也划归我局管理，导致安排经费增加。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金705000元，为行政事业性收费和租金收入安排的资金，比上年增加45000元，增长6.82%，增长原因主要是增加各乡镇财政所公房租赁收入

三、部门支出预算情况说明

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年度预算支出25439153.7元，为一般公共预算拨款，同比增加9895625.08元，同比增长66.53%，其中:

基本支出16764153.7万元，包括工资福利支出13984225.8元，商品和服务支出1743475.9元，对个人和家庭补助1036452元。

项目支出8675000元，全部是商品和服务支出，其中一次性项目支出1290000元，经常性专项业务费7385000元。

增长的主要原因是2021年全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理，还有县审计局管理的财政投资项目结算评审中心也划归我局管理，导致安排经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年预算财政拨款收入总计25439153.7元，同比增加9803625.08元，增长62.7%。包括：

1. 经费拨款24734153.7元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.　纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金705000元，为行政事业性收费收入和其他非税收入安排的资金。

   　（二）财政拨款支出总计25439153.7元，同比增加9895625.08元，增长66.53%。包括：

1.一般公共服务支出（类）24769153.7元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、信息化建设等，同比增加9895625.08元，同比增长66.53%。

增长的主要原因是2021年全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理，还有县审计局管理的财政投资项目结算评审中心也划归我局管理，导致安排经费增加。。

2.其他支出（类）670000元，用于安排原县信托投资公司安置人员费用，因不属于预算单位，预算安排由财政局代为托管。

五、一般公共预算支出情况说明   

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年度一般公共预算支出24769153.7元，其中：基本支出16764153.7元，项目支出8675000元。包括：

1. 行政运行（财政事务）16555804.49元，比上年增加8122275.37元，增长96.31%，全部为基本支出。主要用于求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局机关、下属单位及15个乡镇财政所日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。急速增长的原因是2021年全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理。

2. 一般行政管理事务280000元，全部是项目支出预算，比上年增加100000元，增长55.56%。主要用于财政局机关及下属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如日常办公、法律咨询、差旅费用等支出。增长原因主要是乡镇财政所收回县财政局机关统一管理，增加部分专项经费。

　　3.预算改革业务1200000元，全部是项目支出预算，比上年增加900000元，增长300%。用于解决乡财县管后财政所国库集中支付及乡财管理专项运转支出。增长原因主要是2021年乡镇财政所收回县财政局机关统一管理，原乡镇财政所独立核算安排的经费统一划归财政局部门预算安排。

4.财政国库业务730000元，全部是项目支出预算，与上年持平。主要用于财政国库集中收付业务和财政预、决算编制业务方面的支出。

5.财政监察经费500000元，全部是项目支出预算，今年新增功能科目分类，主要用于财政各专项资金和会计业务监督检查方面的业务支出，2020年预算已安排财政扶贫资金和财务专项检查经费共490000元，但没有列入该功能科目分类，2021年统一列入该功能科目分类。

　　6.信息化建设1590000元，全部是项目支出预算，支出预算比上年减少307880元，下降16.22%，主要用于“金财工程”等财政系统信息化建设方面的支出。下降的原因是今年减少一次性建设项目。

7.　财政委托业务3655000元，全部是项目支出预算，比上年增加605000元，增长19.84%，主要用于财政委托专门机构进行财政投资预算评审、财政投资项目结算评审、编制财政规划、进行预算绩效评价，委托专门培训机构进行会计继续教育费用、应支付上级财政非税票据工本费。增长的原因是2021年原由县审计局管理的财政投资项目结算评审中心划归我局管理，本部门新增财政投资项目结算评审经费1000000元。

8. 事业运行（财政事务）208349.21元，全部是基本支出预算，主要用于发放本单位下属事业机构全额非参公人员的基本工资和津补贴、社保等。

9.其他财政事务支出50000元，非税收入安排，主要是收缴各乡镇财政所公租房房租安排的公房设施修缮费。

10. 其他支出670000万元，属县信托投资公司清算组人员费用，因不属于预算单位，预算安排由财政局代为托管。

六、一般公共预算基本支出情况说明

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2020年一般公共预算基本支出16764153.7元，比上年增加8048505.08元，同比增长92.35%，主要分为：

1、工资福利支出13984225.8元，用于发放财政局机关单位及15个乡镇财政所工作人员的基本工资、津贴、绩效奖金、社会保障缴费、公积金等

2、商品服务支出1743475.9元，用于财政局机关单位及15个乡镇财政所运行的办公经费。

3、对个人和家庭的补助1036452元，用于发放财政局机关单位及15个乡镇财政所遗属补助、退休人员物业补贴和生活补助。

增长的主要原因是2021年全县15个乡镇财政所人员、运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算32300元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算27300元；公务接待费支出预算5000元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比持平，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费预算27300元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算27300元。与上年同比持平，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车的开支。主要用于局机关公务用车执行公务、以及开展精准扶贫等基层活动所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费预算27300元，平均每辆费用27300元。

（三）公务接待费预算5000元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年度无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局共有1个行政机关，23个下属事业单位，机关运行经费财政拨款预算4115000元，较2020年预算增加1778392元，增长76.11%，增长的主要原因一是2021年将全县15个乡镇财政所运行经费开支收回县财政局机关统一核算管理；二是新增求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球国有资产管理信息中心和求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球投资结算中心两个局属事业机构，导致安排经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2021年，求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局共编制3个重点项目绩效目标。

1、项目名称：财政投资评审费，预算安排金额100万元，用于委托专门机构对财政拨款的政府投资项目进行评审。预计全年审核财政投资项目200个以上，核减项目费用下降5%，审核项目准确率达到90%以上。

2、项目名称：政府投资项目结算评审工作经费，预算安排金额100万元，用于对财政投资项目结算的评审。预计全年审核政府投资结算项目200个以上，核减项目费用下降3%，项目评审覆盖面100%。

3、项目名称：乡镇财政所国库集中支付经费，预算安排金额120万元，用于保障全县15个乡镇财政所行使乡镇国库集中支付、乡镇财政管理业务机构运转。

 

第四部分  名词解释（结合本部门预算涉及的专业性名词，有选择地进行公开）

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1. 求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年部门预算报表

2. 求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年项目支出绩效目标表

　　　　3. 求正规英国365网址_365提款限制_365bet世界杯足球财政局2021年部门整体支出绩效目标表